Начисление налога на прибыль
Добрый день, прошу помощи, делаю сверку с ИФНС по налогу на прибыль, остатки идут, оплаты тоже, а вот начисления нет. Понимаю, что я что-то не доначисляла, опишу как в ИФНС:
1 квартал - сходится;
2 квартал - у них начислена строка 290, 2 раза, как налог плюс авансы;
3 квартал - у них начислены авансы, строка 290 и налог, строка 270.
У себя а авансы начисляю общей сумой, строка 290, это не верно, не могу разобраться потому что ИФНС каждый квартал разные строки к начислению у себя провели.
Прошу помощи, спасибо
1 квартал - сходится;
2 квартал - у них начислена строка 290, 2 раза, как налог плюс авансы;
3 квартал - у них начислены авансы, строка 290 и налог, строка 270.
У себя а авансы начисляю общей сумой, строка 290, это не верно, не могу разобраться потому что ИФНС каждый квартал разные строки к начислению у себя провели.
Прошу помощи, спасибо
Comments
-
Добрый день.
Не бывает так чтоб шли остатки и один из оборотов, а другой оборот не шел... значит и остатки не идут.
Налоговики начисляют у себя и налог и авансы, исходя из вашей декларации и сроков уплаты.
Т.е.
28.01, 28.02, 28.03 - авансы декларации за 9 мес. прошлого года
28.03 - стр. 270, 271 декларации за 1 квартал.
28.04, 28.05, 28.06 - 1/3 строки 290 декларации за 1 квартал
28.06 строка 270, 271 декларации за полугодие... и т.д.
У вас налог у уменьшению хоть по одной декларации был? -
нет, не было,
А остатки на начало периода, извините, не дописала -
Цитата: Добрый день.Не бывает так чтоб шли остатки и один из оборотов, а другой оборот не шел... значит и остатки не идут.Налоговики начисляют у себя и налог и авансы, исходя из вашей декларации и сроков уплаты.Т.е.28.01, 28.02, 28.03 - авансы декларации за 9 мес. прошлого года28.03 - стр. 270, 271 декларации за 1 квартал.28.04, 28.05, 28.06 - 1/3 строки 290 декларации за 1 квартал28.06 строка 270, 271 декларации за полугодие... и т.д.У вас налог у уменьшению хоть по одной декларации был?Спасибо Вам огромное за помощь, теперь понятно, я не все начисляла, моя ошибка была, буду знать.
-
Я авансы никогда не начисляю, только налог.
Собственно начисления налогов не должны с налоговой совпадать, главное знать как они это начисляют, чтобы свериться.
